Как ООО на ОСНО сдавать отчетность, если чек по онлайн-кассе был пробит с ошибкой?
Добрый день!!! Наша компания применяет ОСН, мы ООО. Фирма небольшая, средний чек по кассе 10000,00. В основном торгуем по безналу, немного клиентов проходят за нал (до 5-7 человек в день, может и не быть частных лиц в какой либо день). Мы оказываем услуги - заправляем картриджи для оргтехники.
Пожалуйста дайте разъяснения по исправлению допущенной нами ошибки в онлайн кассе.
20.06.2018 нами был ошибочно пробит чек на сумму 1900000,00 (в данном чеке неверно набито количество предоставленной услуги) . Данный чек был выдан клиенту, и соответственно был передан в ИФНС.
10.07.2018 пробили чек возврат прихода полностью на неверную сумму 1900000,00 со ссылкой на первоначальный чек от 20.06.2018г. и правильный кассовый чек на 1392,00.
Вопросы:
1. При сдаче деклараций за 2 квартал 2018г. по НДС и по прибыли учитываю ли я выручку по данному неверному чеку и в дальнейшем в июле уменьшаю выручку на эту сумму?
2. Могу ли я учесть во 2 квартале чек по возврату прихода, фактически проведенном в 3 квартале?
3. Необходимо ли по факту проведения чека возврата прихода предоставлять пояснения в налоговую, если да, то какие? Большое Большое спасибо.
Пожалуйста дайте разъяснения по исправлению допущенной нами ошибки в онлайн кассе.
20.06.2018 нами был ошибочно пробит чек на сумму 1900000,00 (в данном чеке неверно набито количество предоставленной услуги) . Данный чек был выдан клиенту, и соответственно был передан в ИФНС.
10.07.2018 пробили чек возврат прихода полностью на неверную сумму 1900000,00 со ссылкой на первоначальный чек от 20.06.2018г. и правильный кассовый чек на 1392,00.
Вопросы:
1. При сдаче деклараций за 2 квартал 2018г. по НДС и по прибыли учитываю ли я выручку по данному неверному чеку и в дальнейшем в июле уменьшаю выручку на эту сумму?
2. Могу ли я учесть во 2 квартале чек по возврату прихода, фактически проведенном в 3 квартале?
3. Необходимо ли по факту проведения чека возврата прихода предоставлять пояснения в налоговую, если да, то какие? Большое Большое спасибо.
Comments
-
Добрый день
Считаю,что нужно показать правильные данные,а не ошибочного чека.В случае запроса напишите пояснение об ошибке,предоставите копию документов по реализации,договор(если есть с покупателем),копии документов по кассе,что у вас в результате ошибочно пробитой суммы не появилась огромная сумма наличными. -
Большое спасибо. Думаю, что так и сделаю. Вопрос удалён модератором. Спасибо, что ответили на мой мягко говоря корявый вопрос. Боюсь предположить, что дальше пойдет проверка с запросом регистров бухгалтерского и налогового учета, поэтому хотелось бы проводку сделать максимально правильно. Большое спасибо еще раз.
-
Цитата: Только теперь возникает вопрос, как эти 1900000,00 провести по бухгалтерии 20.06.2018. Если например Д50-К76 претензия, то получится, что в оборотке кассы она будет фигурировать аж 2 недели. Или какую проводку сделать?Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
